totaaloverzicht afwijkingen

Totaaloverzicht afwijkingen per programma
Bedragen x € 1.000,-	2024		2025	2026		2027
Mutaties per taakveld
0.1 Bestuur	177	-25		-25	-25
0.2 Burgerzaken
1. Bestuur en Dienstverlening	177	-25		-25	-25
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	16	16		16	16
1.2 Openbare orde en veiligheid	13	13		13	13
2. Openbare orde en veiligheid	29	29		29	29
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	22
2.1 Verkeer en vervoer	1	1		13	13
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
2.5 Openbaar vervoer
5.5 Cultureel erfgoed	38
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	70	-70
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer	50
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
8.1 Ruimte en leefomgeving
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
3. Fysieke Leefomgeving	181	-69		13	13
3.1 Economische ontwikkeling	25
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie	2	2		2	2
4. Economie	27	2		2	2
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	35	35		35	35
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
6.3 Inkomensregelingen	-70
6.4 WSW en beschut werk
6.5 Arbeidsparticipatie	2	52		52	52
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
6.71A Hulp bij huishouden (WMO)	83	83		83	83
6.71B Begeleiding (WMO)
6.71C Dagbesteding (WMO)
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
6.72A Jeugdhulp begeleiding
6.72B Jeugdhulp behandeling
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.73A Pleegzorg
6.73B Gezinsgericht
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
6.74C Gesloten plaatsing
6.81A Beschermd wonen (WMO)
6.81B Matschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
6.82A Jeugdbescherming
6.82B Jeugdreclassering
7.1 Volksgezondheid
5. WMO, Jeugdzorg en Participatiewet	50	170		170	170
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting	59	15		15	15
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-9	108		108	108
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties	39
5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic.
5.6 Media	79
6. Onderwijs, sport en welzijn	168	123		123	122
0.4 Overhead	1.179	392		281	269
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen	-90	-90		-90	-90
0.62 OZB Niet-woningen	115
0.64 Belastingen overig
0.7 Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF	-290
0.8 Overige baten en lasten	-188	-144		-144	-144
7. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb, onvoorzien	726	157		47	35
0.10 Mutaties reserves	-50
Stortingen (+) en onttrekkingen (-)	-50
Totaal mutaties per programma	1.307	387		358	346