Programma: 3. Fysieke Leefomgeving | |||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | |||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 22 | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 1 | 1 | 13 | 13 | |||
2.2 Parkeren | |||||||
2.3 Recreatieve havens | |||||||
2.5 Openbaar vervoer | |||||||
5.5 Cultureel erfgoed | 38 | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 70 | -70 | |||||
7.2 Riolering | |||||||
7.3 Afval | |||||||
7.4 Milieubeheer | 50 | ||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | |||||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||||
8.3 Wonen en bouwen | |||||||
Totaal mutaties per programma | 181 | -69 | 13 | 13 | |||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (incidenteel nadeel € 70.000)
De uitvoering van het baggerbestek kan geheel in 2024 worden afgerond. De werkzaamheden die geraamd waren voor 2025, worden nu in 2024 uitgevoerd. Het voor 2025 geraamde bedrag van € 70.000 is daarom in 2024 al nodig.
Taakveld 7.4 Milieubeheer (incidenteel nadeel € 50.000)
Vanuit het zonnepark Medel is in 2022 een bedrag ontvangen van € 50.000 voor het gebiedsfonds
Neder-Betuwe. Ten tijde van de storting was de stichting gebiedsfonds Neder-Betuwe nog niet
operationeel en zijn deze middelen tijdelijk toegevoegd aan de Reserve duurzaamheid. Inmiddels is
de stichting gevormd en kan het ontvangen bedrag weer worden onttrokken uit de Reserve
duurzaamheid en worden overgemaakt naar de stichting gebiedsfonds Neder-Betuwe. Deze
stichting kan de middelen inzetten voor het stimuleren van lokale initiatieven, conform de
vastgestelde uitgangspunten. De bijdrage uit de Reserve duurzaamheid wordt verantwoord onder taakveld 0.10.
Taakveld 7.4 Pilotproject verduurzaming Oranjewijk Dodewaard (budgettair neutraal)
In de begroting 2024 hebben wij aangegeven met Thius een gezamenlijke pilot op te starten rondom een wijkaanpak. In het jaarplan duurzaamheid 2024 hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd over de uitwerking van deze pilot voor de Oranjewijk in Dodewaard. Zowel de provincie als Thius leveren een financiële bijdrage. De uitgaven van het project in 2024 bedragen € 64.500 en worden gedekt door een provinciale subsidie van € 40.000 en een bijdrage van Thius van € 24.500. In 2025 bedragen de uitgaven € 33.500. Deze worden gedekt door een provinciale subsidie van € 9.000 en een bijdrage uit de CDOKE gelden van € 24.500.
Taakveld 8.3 SPUk Nationaal Isolatieprogramma Lokale Aanpak Isolatie Koopwoningen (budgettair neutraal)
In 2023 is het Nationaal Isolatie Programma Lokale Aanpak Isolatie Koopwoningen (NIP LAIK) van start
gegaan. Eind 2023 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld die worden uitbetaald in 2024. Dit bedrag van € 110.960 wordt hiermee verwerkt in de begroting van 2024.
Overige taakvelden kleine verschillen (structureel nadeel € 61.000)
Behoeven geen toelichting.