Wat mag het kosten?

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (structureel nadeel € 59.000 in 2024, vanaf 2025 nadeel € 5.000)

Programma onderwijshuisvesting (structureel nadeel  € 16.000 in 2024, vanaf 2025  €15.000)
Jaarlijks kunnen de schoolbesturen vóór 1 februari een aanvraag onderwijshuisvesting indienen voor het programma onderwijshuisvesting in het kalenderjaar daaropvolgend. Op basis van de leerlingentelling per 1 oktober 2022 alsmede de leerlingenprognose 2024 zijn er 3 scholen die recht hebben op de aangevraagde uitbreiding eerste inrichting. Het doel hiervan is ruimte creëren voor de extra leerlingen. De te verlenen bedragen voor 2024 zijn niet opgenomen in de begroting. Om er voor te zorgen dat de middelen in de begroting 2024 alsnog beschikbaar komen wordt u gevraagd om 2 investeringsbudgetten (ad. € 48.982 en € 201.733) beschikbaar te stellen en een incidenteel budget van €13.654.
Conform de kaders opgenomen in de financiële verordening worden bedragen boven de  € 35.000 geactiveerd. De met deze investeringen structureel samenhangende kapitaallasten zijn financieel verwerkt onder dit taakveld (€ 2.500 in 2024, vanaf 2025 afgerond € 15.000)

Tijdelijk schoolgebouw Tollenhof (incidenteel nadeel € 43.000 in 2024)
Het schoolgebouw aan de Tollenhof 1 in Kesteren voorziet al jaren voor drie scholen in tijdelijke
onderwijshuisvesting. Dit is naar verwachting nog enkele jaren het geval. Na klachten over onbeheersbare warmte en uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat het warmte-afgiftesysteem en de regeltechniek sterk verouderd zijn. Vanuit de gezonde schoolgedachte vraagt dit om aanpassingen ten bedrage van € 43.000. Vanwege de oude en afgeschreven staat van het gebouw is worden deze kosten niet geactiveerd en direct ten laste van de exploitatiebegroting gebracht.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (incidenteel voordeel € 9.000 in 2024, vanaf 2025 structureel nadeel € 108.000)

Leerplicht (structureel nadeel € 70.000 in 2024, vanaf 2025 €108.000)
Regio Rivierenland voert sinds 2011 het toezicht op de naleving van de leerplicht uit. Voor een gedegen uitvoering van hun taak gaan ze gefaseerd toewerken naar verhoging van de zogenaamde Ingradonorm, waaruit extra kosten voortvloeien. Ingrado is de landelijke branchevereniging leerplicht/RMC. De norm zal verhogen van 1 fte inzet per 3.800 leerlingen in 2023 naar 1 fte inzet per 2.700 leerlingen in 2025. Specifiek voor gemeente Neder-Betuwe betekent dit dat de huidige totale inzet van 1,27 fte wordt verhoogd naar 1,50 fte in 2024 en 1,66 FTE in 2025. Deze inzet bedraagt grotendeels ophoging van het aantal uren voor de leerplichtambtenaren en gedeeltelijk voor administratie en beleidstaken.

Vanwege de aanpassing in de uitvoering van leerplicht door Regio Rivierenland in 2024 is er een structureel nadeel van € 70.337 ontstaan in 2024. Vanaf 2025 heeft dit een impact van € 107.705.

Onderwijsachterstanden (incidenteel voordeel € 79.000 in 2024)
Bibliotheek Rivierenland ontvangt in 2024 een jaarsubsidie vanuit de middelen ter bestrijding van Onderwijsachterstanden. Hieruit worden de programma’s Boekstart en gezinsaanpak en de collectie van de Bibliotheek op school in het basisonderwijs bekostigd. Het betreft een budgettair neutrale overboekingen tussen twee taakvelden binnen programma 6, waarbij u het voordeel onder dit taakveld in relatie dient te zien met het nadeel onder taakveld 5.6.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 

Brede SPUK / GALA (budgettair neutraal)
De budgetafwijking is ontstaan doordat wij vorig jaar vanuit de Rijksregeling Brede SPUK / GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) extra middelen hebben ontvangen. Het was niet haalbaar om alle middelen in 2023 uit te geven omdat we eerst een plan van aanpak moesten maken.  De regeling heeft hierop geanticipeerd en voorziet er daarom in dat eenmalig 20% van het overgebleven budget overgeheveld mag worden naar 2024 (€ 66.030). Bij de jaarstukken 2023 zijn de overgebleven middelen gereserveerd op de balans ter dekking van de lasten in 2024. De te besteden middelen vallen voor een deel binnen programma 5 (€ 52.835) en een deel binnen programma 6 (€ 13.195). Het deel van het overgebleven budget 2023 dat terug dient te worden betaald aan het Rijk staat nog gereserveerd op de balans.

Taakveld 5.6 Media (incidenteel nadeel  € 79.000 in 2024)

Gedeeltelijke financiering bibliotheek vanuit OAB-middelen (incidenteel nadeel € 79.000 in 2024)
Bibliotheek Rivierenland ontvangt in 2024 een jaarsubsidie vanuit de middelen ter bestrijding van Onderwijsachterstanden. Hieruit worden de programma’s Boekstart en gezinsaanpak en de collectie van de Bibliotheek op school in het basisonderwijs bekostigd. Het betreft een budgettair neutrale overboekingen tussen twee taakvelden binnen programma 6, waarbij u het nadeel onder dit taakveld in relatie dient te zien met het voordeel onder taakveld 4.3.

SPUK Informatiepunten digitale overheid (budgettair neutraal)
De gemeente ontvangt een specifieke uitkering (SPUK) vanuit het Rijk welke bedoeld is voor de totstandkoming en ondersteuning van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Bij deze punten kunnen inwoners terecht voor hulp en ondersteuning bij (digitale) overheidszaken. De uitvoering hiervan is belegd bij Bibliotheek Rivierenland. Het bedrag van € 25.047 wordt in 2024 beschikbaar gesteld aan de Bibliotheek Rivierenland middels een subsidie nadat deze middelen door de gemeente als SPUK zijn ontvangen van het Rijk. De hoogte van dit bedrag is vastgesteld door het Rijk. De incidentele middelen worden in de eerste bestuursrapportage 2024 budgettair neutraal verwerkt.

SPUK versterking bibliotheekwerk (budgettair neutraal)
Bibliotheek Rivierenland vestiging Dodewaard zal verhuizen naar het MFC Dodewaard. De verhuizing zal voor een groot gedeelte worden bekostigd vanuit rijksmiddelen via de regeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024. Het ministerie van VWS heeft een aanvraag (€ 104.000) van de gemeente hiervoor toegekend. De middelen moeten uiterlijk in 2025 zijn uitgegeven maar zijn begin 2024 al betaald aan de gemeente. De begroting wordt in verband hiermee gewijzigd. Dit verloopt budgetneutraal.

Overige taakvelden kleine verschillen incidenteel nadeel € 39.000 in 2024.
Behoeven geen toelichting.